APRÍL
|
Interné číslo faktúry |
Číslo faktúry VS |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum |
Suma € |
Spôsob úhrady |
|
|
2014000077 |
140072 |
EKOSTAVING |
Montáž vodomeru |
02.04.2014 |
40.08 € |
PP |
|
|
2014000078 |
2014008 |
Róbert Vrtich |
Strava |
02.04.2014 |
528 € |
PP |
|
|
2014000079 |
2014011 |
Róbert Vrtich |
Strava voľby |
02.04.2014 |
112 € |
PP |
|
|
2014000080 |
5914011646 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Zbierka zákonov |
02.04.2014 |
72 € |
PP |
|
|
2014000081 |
20140106 |
EKOPROGRES v.d. Zamarovce |
Prevádzka ČOV |
02.04.2014 |
839.10 € |
PP |
|
|
2014000082 |
1405451 |
SLOVGRAM Bratislava |
Poplatok za MR |
09.04.2014 |
33.50 € |
PP |
|
|
2014000083 |
21402378 |
HSD, sr.o. Revúca |
Laserový diaľkomer |
03.04.2014 |
106.80 € |
VPD |
|
|
2014000084 |
11403681 |
Marián ŠUPA, Veľké Kostoľany |
Súčiastky do kosačky |
03.04.2014 |
106.46 € |
VPD |
|
|
2014000085 |
10140026 |
ELSPOL NR s.r.o. |
Svietidlá |
09.04.2014 |
65.74 € |
PP |
|
|
2014000086 |
2014000797 |
ENVI-GEOS Nitra |
Vývoz odpadu |
09.04.2014 |
1 552.74€ |
PP |
|
|
2014000087 |
17174798 |
Orange, a.s. |
Telefónne poplatky |
09.04.2014 |
135.59 € |
PP |
|
|
2014000088 |
714027123 |
WebHouse, s.r.o. Trnava |
Webhostingové služby |
09.04.2014 |
51.70 € |
PP |
|
|
2014000089 |
7268025797 |
SPP, a.s. |
Záloha plynu |
09.04.2014 |
752 € |
PP |
|
|
2014000090 |
7448018610 |
ZSE Energia, a.s. |
Záloha elektriny |
09.04.2014 |
5 164.76€ |
PP |
|
|
2014000091 |
7448038233 |
ZSE Energia, a.s. |
Záloha elektriny BD |
09.04.2014 |
10 € |
PP |
|
|
2014000092 |
140078 |
EKOSTAVING |
Prevádzkovanie vodovodu |
09.04.2014 |
478 € |
PP |
|
|
2014000093 |
140102 |
EKOSTAVING |
Prevádzkovanie kanalizácie |
09.04.2014 |
478 € |
PP |
|
|
2014000094 |
1760606523 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky |
09.04.2014 |
75.59 € |
PP |
|
|
2014000095 |
14007 |
CBS Fotomapy, s.r.o. |
Letecká snímka |
09.04.2014 |
65 € |
PP |
|
|
2014000096 |
752014 |
3W Slovakia, s.r.o. |
Licencia virtuálny cintorín |
09.04.2014 |
102 € |
PP |
|
|
2014000097 |
20140071 |
Ľudevít Macho Nitra |
Služby BOZP |
09.04.2014 |
50 € |
PP |
|
|
2014000098 |
1760606509 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky ZS | 09.04.2014 | 18.47 € | PP |
|
|
2014000099 |
3812014 | JOZEF SMRHOLA - OLYMP | Repre- Deň učiteľov | 11.04.2014 | 517.20 € | PP |
|
|
2014000100 |
11404366 | Marián ŠUPA, Veľké Kostoľany | Diely do kosačky | 14.04.2014 | 91.36 € | PP |
|
|
2014000101 |
140115 | EKOSTAVING | Odstávka vodovodnej prípojky | 16.04.2014 | 45.79 € | PP |
|
|
2014000102 |
20141812 | KEO, s.r.o. | Aktualizácia KEO | 28.04.2014 | 13.50 € | PP |
|
|
2014000103 |
140100017 | JD ROZHLASY SK, s.r.o. | Oprava rozhlasu | 28.04.2014 | 105.60 € | PP |
|
|
2014000104 |
591409 | Ľubomír Čierny | Informačná tabuľa a vitrína | 28.04.2014 | 575 € | PP |
|
|
2014000105 |
20140060 | BARIMEX, Šala | Dlažba cintorín | 28.04.2014 | 459.34 € | PP |
|
|
2014000106 |
1232014 | 3W Slovakia, s.r.o. | Pasport cintorína | 28.04.2014 | 254.40 € | PP |
|
|
2014000107 |
2014006 | Patizon, s.r.o. | Naberacie fontány cintorín | 02.05.2014 | 1 770 € | PP |
|
|
2014000108 |
2014011 | KOVEX Kľačany, s.r.o. | Brána cintorín | 02.05.2014 | 1 408.80 € | PP |
|
|
2014000109 |
140167 | EKOSTAVING | Rozbor vody | 02.05.2014 | 125.77 € | PP |
|
MÁJ
|
Interné číslofaktúry |
Číslo faktúry VS |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum |
Suma € |
Spôsob úhrady |
|
|
2014000110 |
20141937 |
KEO, s.r.o. |
Multilicencia |
05.05.2014 |
52.28 € |
PP |
|
|
2014000111 |
7437672106 |
ZSE Energia, a.s. |
Záloha elektriny BD |
05.05.2014 |
10 € |
PP |
|
|
2014000112 |
7273041602 |
SPP, a.s. |
Záloha plynu |
06.05.2014 |
752 € |
PP |
|
|
2014000113 |
2014015 |
Róbert Vrtich |
Obedy |
12.05.2014 |
399 € |
PP |
|
|
2014000114 |
1761607136 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky ZS |
12.05.2014 |
18.47 € |
PP |
|
|
2014000115 |
17174798 |
Orange, a.s. |
Telefónne poplatky |
12.05.2014 |
130.52 € |
PP |
|
|
2014000116 |
7437655881 |
ZSE Energia, a.s. |
Záloha elektriny |
12.05.2014 |
5 164.76 € |
PP |
|
|
2014000117 |
8761607153 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky |
12.05.2014 |
65.33 € |
PP |
|
|
2014000118 |
1002014 |
Pavol Riecky |
Kancelárske potreby |
12.05.2014 |
191.69 € |
PP |
|
|
2014000119 |
2014001101 |
ENVI-GEOS Nitra |
Vývoz odpadu |
12.05.2014 |
1 629.02 € |
PP |
|
|
2014000120 |
312014 |
Jozef Šípka |
Oprava verejného osvetlenia |
15.05.2014 |
1 064.83 € |
PP |
|
|
2014000121 |
92014 |
Milan Podušel |
Výmena zámku BD |
13.05.2014 |
150 € |
VPD |
|
|
2014000122 |
140186 |
EKOSTAVING |
Výmena vodomerov |
15.05.2014 |
1 865.87 € |
PP |
|
|
2014000123 |
1052014 |
Pavol Riecky |
Kancelárske potreby |
20.05.2014 |
106.06 € |
PP |
|
|
2014000124 |
2014018 |
KOVEX Kľačany |
Zábradlie pri KD |
20.05.2014 |
1733.80 € |
PP |
|
|
2014000125 |
20140189 |
AGRIS SLOVAKIA Nitra |
Prevod údajov do WIN |
20.05.2014 |
44.64 € |
PP |
|
|
2014000126 |
5140855 |
Marián Šupa |
Súčiastky do kosačiek |
20.05.2014 |
77.50 € |
PP |
|
|
2014000127 |
52014 |
AQUAVEL Preseľany |
Oprava ponorky |
23.05.2014 |
840 € |
VPD |
|
|
2014000128 |
591416 |
Ľubomír Čierny |
Vitrína + mapa cintorín |
28.05.2014 |
1 433 € |
PP |
|
|
2014000129 |
14084 |
CBS Fotomapy |
Letecké snímky obce |
03.06.2014 |
64 € |
PP |
|
|
2014000130 |
20140521 | ARCHA DESIGN ZM | PD Zelená ulica | 03.06.2014 | 200 € | PP |
|
JÚN
|
Interné číslo faktúry |
Číslo faktúry VS |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum |
Suma € |
Spôsob úhrady |
|
|
2014000131 |
2014021 |
Róbert Vrtich |
Strava voľby |
04.06.2014 |
119 € |
PP |
|
|
2014000132 |
2014018 |
Róbert Vrtich |
Obedy |
04.06.2014 |
420 € |
PP |
|
|
2014000133 |
2380146938 |
Lyreco Bratislava |
Kartotečná skrinka |
04.06.2014 |
226.58 € |
PP |
|
|
2014000134 |
7448206028 |
ZSE Energia, a.s. |
Záloha elektriny BD |
11.06.2014 |
10 € |
PP |
|
|
2014000135 |
7448189921 |
ZSE Energia |
Záloha elektriny |
11.06.2014 |
5 164.76 € |
PP |
|
|
2014000136 |
17174798 |
Orange, a.s. |
Telefónne poplatky |
11.06.2014 |
129.89 € |
PP |
|
|
2014000137 |
5590016252 |
IVES Košice |
Licencia |
11.06.2014 |
25.09 € |
PP |
|
|
2014000138 |
762613553 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky |
11.06.2014 |
67.63 € |
PP |
|
|
2014000139 |
1420420 |
Príroda s.r.o. Bratislava |
Brožúry |
06.06.2014 |
58.50 € |
VPD |
|
|
2014000140 |
2014001413 |
ENVI-GEOS Nitra |
Vývoz odpadu |
11.06.2014 |
1 551.55 € |
PP |
|
|
2014000141 |
2762613472 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky ZS |
11.06.2014 |
18.47 € |
PP |
|
|
2014000142 |
7293041794 |
SPP, a.s. |
Záloha plynu |
11.06.2014 |
752 € |
PP |
|
|
2014000143 |
400184716 |
Slovenská pošta |
Predplatné časopisov |
11.06.2014 |
90.76 € |
PP |
|
|
2014000144 |
7563411 |
Inprost s.r.o. |
Predplatné obecné noviny |
11.06.2014 |
31.20 € |
PP |
|
|
2014000145 |
140217 | EKOSTAVING | Výmena vodomerov | 20.06.2014 | 2 944.79 € | PP |
|
|
2014000146 |
140218 | EKOSTAVING | Výmena vodomerov | 20.06.2014 | 655.01 € | PP |
|
|
2014000147 |
140226 | EKOSTAVING | Výmena vodomerov | 20.06.2014 | 232.79 € | PP |
|
|
2014000148 |
33571548 | Poradca s.r.o. | Predplatné publikácie | 20.06.2014 | 24.90 € | PP |
|
|
2014000149 |
1852014 | 3Wslovakia s.r.o. | Pasport cintorína | 20.06.2014 | 780.96 € | PP |
|
|
2014000150 |
140010 | Milena Mrvová | Vypracovanie žiadosti EF | 25.06.2014 | 997 € | PP |
|
|
2014000151 |
140012 | Milena Mrvová | Záloha PHSR | 30.06.2014 | 950 € | PP |
|
|
2014000152 |
6006 | PROFI SERVIS SK, s.r.o. | Reklamné predmety | 30.06.2014 | 134.60 € | PP |
|
|
2014000153 |
33571548 | Poradca s.r.o. | Predplatné publikácie | 30.06.2014 | 24.90 € | PP |
|
|
2014000154 |
17174798 | Orange, a.s. | Telefóny | 21.07.2014 | 65.50 € | PP |
|