JANUÁR
|
Interné číslo faktúry |
Číslo faktúry VS |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum |
Suma € |
Spôsob úhrady |
|
| 2014000001 | 130538 | EKOSTAVING | Správcovstvo vodovodu | 09.01.2014 |
478 € |
PP |
|
| 2014000002 | 130562 | EKOSTAVING | Správcovstvo kanalizácie | 09.01.2014 |
478 € |
PP |
|
| 2014000003 | 7210579037 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie elektriny | 09.01.2014 |
107.63 € |
PP |
|
| 2014000004 | 1757640918 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky | 09.01.2014 |
67.32 € |
PP |
|
| 2014000005 | 20140174 | HOUR, s.r.o. | Licencia | 09.01.2014 |
381.60 € |
PP |
|
| 2014000006 | 20140028 | Ľudevít Macho | Služby BOZP | 09.01.2014 |
50 € |
PP |
|
| 2014000007 | 7200592823 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie elektriny | 09.01.2014 |
100.54 € |
PP |
|
| 2014000008 | 7010472889 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie elektriny | 08.01.2014 |
- 33.16 € |
PP |
|
| 2014000009 | 2013003326 | ENVI-GEOS Nitra | Vývoz odpadu | 09.01.2014 |
1 611.73 € |
PP |
|
| 2014000010 | 757640902 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky ZS | 09.01.2014 |
21.20 € |
PP |
|
| 2014000011 | 17174798 | Orange, a.s. | Telefónne poplatky | 09.01.2014 |
133.06 € |
PP |
|
| 2014000012 | 130587 | EKOSTAVING | Rozbor vody | 14.01.2014 |
192.52 € |
PP |
|
| 2014000013 | 131633 | TOPSET Solutions, s.r.o. | Aktualizácia programu | 14.01.2014 |
8.40 € |
PP |
|
| 2014000014 | 20140186 | KEO, s.r.o. | Aktualizácia programu | 14.01.2014 |
13.50 € |
PP |
|
| 2014000015 | 201400668 | WEBY SLOVENSKA SK | Webhosting | 20.01.2014 |
85.44 € |
PP |
|
| 2014000016 | 6001 | CHILLIX Nitra | Vianočné pozdravy | 20.01.2014 |
19.20 € |
PP |
|
| 2014000017 | 12014 | Ing. arch. Ján Valek | Posudok UPD | 20.01.2014 |
600 € |
PP |
|
| 2014000018 | 7010480514 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie elektriny | 20.01.2014 |
197.08 € |
PP |
|
| 2014000019 | 7010480519 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie elektriny | 20.01.2014 |
4 453.86 € |
PP |
|
| 2014000020 | 7418219911 | ZSE Energia, a.s. | Záloha elektriny | 20.01.2014 |
10 € |
PP |
|
| 2014000021 | 3052013 | PROFSYS František Sako | Kanalizačná prípojka ZS | 20.01.2014 |
831.60 € |
PP |
|
| 2014000022 | 20130663 | EKOPROGRES | Prevádzka ČOV | 20.01.2014 |
839.10 € |
PP |
|
| 2014000023 | 5041303401 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Vyúčtovanie finančný spravodajca | 28.01.2014 |
14.21 € |
PP |
|
| 2014000024 | 7520889182 | ZSE Energia, a.s. | Záloha elektriny | 28.01.2014 |
1 086.87 € |
PP |
|
| 2014000025 | 7520889183 | ZSE Energia, a.s. | Záloha elektriny | 28.01.2014 |
4 077.89 € |
PP |
|
| 2014000026 | 212014 | Pavol Riecky | Kancelárske potreby | 28.01.2014 |
357.56 € |
PP |
|
| 2014000027 | 7446153908 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie plynu | 28.01.2014 |
2 038.20 € |
PP |
|
| 2014000028 | 201401 | Ing. Mgr. Ľubica Števicová | Posudok ÚPD | 03.02.2014 |
1 100 € |
PP |
|
| 2014000029 | 140100001 | Gabriel Hambalko GAFER | Sitá multifunkčné ihrisko | 03.02.2014 |
1 000 € |
PP |
|
| 2014000030 | 12014 | TOMEX - Ing. Ľudovít Billik | Inžinierska činnosť ČOV | 30.01.2014 |
800 € |
VPD |
|
FEBRUÁR
|
Interné číslo faktúry |
Číslo faktúry VS |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum |
Suma € |
Spôsob úhrady |
|
| 2014000031 | 2 | Róbert Vrtich | Strava | 06.02.2014 |
537 € |
PP |
|
| 2014000032 | 1400013 | ELEKTROSERVIS M. Vojtko | Revízia hasiacich prístrojov | 06.02.2014 |
566.40 € |
PP |
|
| 2014000033 | 17174798 | Orage, a.s. | Telefónne poplatky | 06.02.2014 |
129.89 € |
PP |
|
| 2014000034 | 2014000151 | ENVI-GEOS Nitra | Vývoz odpadu | 07.02.2014 |
1 892.74 € |
PP |
|
| 2014000035 | 2758622367 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky | 07.02.2014 |
77.68 € |
PP |
|
| 2014000036 | 1758622351 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky | 07.02.2014 |
18.96 € |
PP |
|
| 2014000037 | 7252996683 | SPP, a.s. | Záloha plynu | 07.02.2014 |
3 637 € |
PP |
|
| 2014000038 | 7447850637 | ZSE Energia, a.s. | Záloha elektriny BD | 11.02.2014 |
10 € |
PP |
|
| 2014000039 | 0014100001 | FORSA, s.r.o. | Štiepka palivová | 11.02.2014 |
499.80 € |
PP |
|
| 2014000040 | 0020140712 | KEO, s.r.o. | Aktualizácia programu | 14.02.2014 |
13.50 € |
PP |
|
| 2014000041 | 7437462875 | ZSE Energia, a.s. | Záloha elektriny | 18.02.2014 |
5 164.76 € |
PP |
|
| 2014000042 | 7910797206 | SPP, a.s. | Vratka zálohy | 18.02.2014 |
- 3 637 € |
PP |
|
| 2014000043 | 7401191959 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie plynu | 18.02.2014 |
1 996.54 € |
PP |
|
| 2014000044 | 0001812014 | ZMO región JE | Publikácia | 27.02.2014 |
35.50 € |
PP |
|
| 2014000045 | 7203052631 | SPP, a.s. | Záloha plynu | 27.02.2014 |
752 € |
PP |
|
| 2014000046 | 0020140250 | MIP TN, s.r.o. | Tonery | 27.02.2014 |
290.58 € |
PP |
|
| 2014000047 | 0504100102 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Vyúčtovanie ZZ | 03.03.2014 |
68.13 € |
PP |
|
| 2014000048 | 140028 | EKOSTAVING Nitra | Výmena vodomerov | 03.03.2014 |
1 749.53 € |
PP |
|
| 2014000049 | 0914015140 | WEBHOUSE, s.r.o. | Kopírovanie dát na serveroch | 27.02.2014 |
10.80 € |
PP |
|
| 2014000050 | 0021401178 | HSD, s.r.o. | Kotúče do karbobrúsky | 26.02.2014 |
105.48 € |
VPD |
|
| 2014000051 | 2141105651 | SOZA | Licencia na miestny rozhlas | 03.03.2014 | 24.40 € | PP |
|
| 2014000052 | 140029 | EKOSTAVING Nitra | Výmena vodomerov | 03.03.2014 | 838.30 € | PP |
|
MAREC
|
Interné číslo faktúry |
Číslo faktúry VS |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum |
Suma € |
Spôsob úhrady |
|
| 2014000053 | 32014 | Tenisový klub Šaľa | Siete - ihrisko | 03.03.2014 |
800 € |
PP |
|
| 2014000054 | 140030 | EKOSTAVING | Výmena vodomerov | 05.03.2014 |
646.37 € |
PP |
|
| 2014000055 | 2014005 | Róbert Vrtich | Strava | 05.03.2014 |
564 € |
PP |
|
| 2014000056 | 2014033 | Varga Alekšince | Oprava kotla | 05.03.2014 |
175 € |
PP |
|
| 2014000057 | 7447944505 | ZSE Energia, a.s. | Záloha elektriny BD | 10.03.2014 |
10 € |
PP |
|
| 2014000058 | 7447927869 | ZSE Energia, a.s. | Záloha elektriny | 10.03.2014 |
5 164.76 € |
PP |
|
| 2014000059 | 17174798 | Orange, a.s. | Telefónne poplatky | 10.03.2014 |
129.89 € |
PP |
|
| 2014000060 | 140041 | EKOSTAVING | Vzorky vody | 10.03.2014 |
414.18 € |
PP |
|
| 2014000061 | 2759612840 | Slovak Telekom | Telefónne poplatky ZS | 10.03.2014 |
18.47 € |
PP |
|
| 2014000062 | 2014000532 | ENVI-GEOS Nitra | Vývoz odpadu | 10.03.2014 |
1 421.75 € |
PP |
|
| 2014000063 | 39 | PKF, a.s. Nitra | Verejné obstarávanie elektrina | 10.03.2014 |
180 € |
PP |
|
| 2014000064 | 102 | PKF, a.s. Nitra | Verejné obstarávanie plyn | 10.03.2014 |
180 € |
PP |
|
| 2014000065 | 3759612863 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky | 13.03.2014 |
69.49 € |
PP |
|
| 2014000066 | 2014000423 | KEO, s.r.o. | Účtovníctvo WIN | 13.03.2014 |
74.69 € |
PP |
|
| 2014000067 | 7263008373 | SPP, a.s. | Záloha plynu | 13.03.2014 |
752 € |
PP |
|
| 2014000068 | 622014 | Pavol Riecky | Kancelárske potreby | 13.03.2014 |
153.97 € |
PP |
|
| 2014000069 | 4114004052 | BELUMI PUMPY, s.r.o. | Oprava čerpadla | 14.03.2014 |
137.52 € |
PP |
|
| 2014000070 | 201405 | GEO NITRA, s.r.o. | Vytýčenie pozemku | 24.03.2014 |
200 € |
PP |
|
| 2014000071 | 140058 | EKOSTAVING Nitra | Výmena vodomerov | 24.03.2014 |
1 906.03 € |
PP |
|
| 2014000072 | 2014078 | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | Lanko do kosačky | 27.03.2014 |
348 € |
PP |
|
| 2014000073 | 10140011 | BEST STAV, s.r.o. | Oplotenie cintorína | 27.03.2014 |
13 093.85 € |
PP |
|
| 2014000074 | 20141343 | KEO, s.r.o. | Aktualizácia programu | 28.03.2014 |
13.50 € |
PP |
|
| 2014000075 | 243036 | HAKER, s.r.o. | Vertikulátor | 28.03.2014 |
979 € |
PP |
|
| 2014000076 | 140780 | TOPSET Solutions, s.r.o. | Licencia programu | 02.04.2014 | 300 € | PP |
|