APRÍL
|
Interné číslo faktúry |
Číslo faktúry VS |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum |
Suma € |
Spôsob úhrady |
|
|
2013000071 |
7 |
Róbert Vrtich |
Strava |
05.04.2013 |
420 € |
PP |
|
| 2013000072 | 2630124467 | IURA EDITION, s.r.o. | Mesačník Právo pre obce | 05.04.2013 |
43 € |
PP |
|
| 2013000073 | 862013 | 3Wslovakia, s.r.o. | Licencia cintorín | 05.04.2013 |
102 € |
PP |
|
| 2013000074 | 7748910905 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky | 05.04.2013 |
74.52 € |
PP |
|
| 2013000075 | 130052 | EKOSTAVING Nitra | Prevádzka vodovodu | 05.04.2013 |
478 € |
PP |
|
| 2013000076 | 130076 | EKOSTAVING Nitra | Prevádzka kanalizácie | 05.04.2013 | 478 € | PP |
|
| 2013000077 | 17174798 | Orange, a.s. | Telefónne poplatky | 05.04.2013 | 156.07 € | PP |
|
| 2013000078 | 133200089 | STAVSTROJ, s.r.o. | Rokovacie stoly | 05.04.2013 | 1 560 € | PP |
|
| 2013000079 | 13100582 | CTN NETWORK, s.r.o. | Intrenet MŠ | 10.04.2013 | 42.84 € | PP |
|
| 2013000080 | 20130079 | EKOPROGRES, v.d. Zamarovce | Oprava dúchadla ČOV | 10.04.2013 | 648.90 € | PP |
|
| 2013000081 | 7292724525 | SPP, a.s. | Záloha plynu | 10.04.2013 | 1 105 € | PP |
|
| 2013000082 | 962013 | Pavol Riecky | Kancelárske potreby | 10.04.2013 | 136.66 € | PP |
|
| 2013000083 | 9748913168 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky ZS | 10.04.2013 | 23.53 € | PP |
|
| 2013000084 | 7446995014 | ZSE Energia, a.s. | Záloha elektriny | 10.04.2013 | 4 300.93 € | PP |
|
| 2013000085 | 7417493888 | ZSE Energia, a.s. | Záloha elektriny | 10.04.2013 | 10 € | PP |
|
| 2013000086 | 130095 | EKOSTAVING Nitra | Vzorky vody | 10.04.2013 | 414.25 € | PP |
|
| 2013000087 | 201313 | GEOMAP NITRA, s.r.o. | Vytyčovací náčrt | 10.04.2013 | 246 € | PP |
|
| 2013000088 | 20130007 | Ing. Patrik Meliš | PD oplotenie areálu ZŠ | 16.04.2013 | 540 € | PP |
|
| 2013000089 | 2013010 | VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o. | Lanko do kosačky | 16.04.2013 | 348 € | PP |
|
| 2013000090 | 2013000684 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. | Vývoz odpadu | 16.04.2013 | 2 287.35 € | PP |
|
| 2013000091 | 713025912 | WebHouse, s.r.o. | Webhostingové služby | 16.04.2013 | 49.10 € | PP |
|
| 2013000092 | 130100002 | GRANDIFLORA Nové Zámky | Ruže záhonové | 16.04.2013 | 360 € | PP |
|
| 2013000093 | 1305332 | SLOVGRAM | Poplatky za MR | 18.04.2013 | 33.50 € | PP |
|
| 2013000094 | 130114 | EKOSTAVING Nitra | Chlórňan | 23.04.2013 | 80.65 € | PP |
|
| 2013000095 | 20131891 | KEO, s.r.o. | Aktualizácia programu | 23.04.2013 | 13.50 € | PP |
|
| 2013000096 | 20130381 | FLORIAN, s.r.o. | Školenie DHZ | 23.04.2013 | 39.90 € | PP |
|
MÁJ
|
Interné číslofaktúry |
Číslo faktúry VS |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum |
Suma € |
Spôsob úhrady |
|
|
2013000097 |
130100003 |
J & P Hudák, s.r.o. |
Zhotovenie zám. dlažby na ihrisku |
02.05.2013 |
197.60 € |
PP |
|
| 2013000098 | 130100002 | J & P Hudák, s.r.o. | Zhotovenie zám. dlažby - zastávka | 02.05.2013 |
230 € |
PP |
|
| 2013000099 | 13 | Róbert Vrtich | Strava | 07.05.2013 |
420 € |
PP |
|
| 2013000100 | 9749897991 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky | 07.05.2013 |
71.08 € |
PP |
|
| 2013000101 | 2013104 | Ing. Ľuboš Horka | Tlačiareň a toner | 07.05.2013 |
269 € |
PP |
|
| 2013000102 | 17174798 | Orange, a.s. | Telefónne poplatky | 07.05.2013 |
174.50 € |
PP |
|
| 2013000103 | 6749900159 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky ZS | 15.05.2013 |
22.20 € |
PP |
|
| 2013000104 | 7447105914 | ZSE Energia, a.s. | Záloha elektriny | 15.05.2013 |
10 € |
PP |
|
| 2013000105 | 7447087727 | ZSE Energia,a.s. | Záloha elektriny | 15.05.2013 |
4 291.85 € |
PP |
|
| 2013000106 | 130133 | EKOSTAVING Nitra | Overenie vodomeru | 15.05.2013 |
26.40 € |
PP |
|
| 2013000107 | 7227803759 | SPP, a.s. | Záloha plynu | 15.05.2013 |
577 € |
PP |
|
| 2013000108 | 2013000943 | ENVI-GEOS, Nitra, s.r.o. | Vývoz odpadu | 15.05.2013 |
1 615.19 € |
PP |
|
| 2013000109 | 7111121422 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie elektriny | 28.05.2013 |
- 9.06 € |
PP |
|
| 2013000110 | 90109232 | Slovak Telekom, a.s. | Vytýčenie sietí | 23.05.2013 |
168 € |
PP |
|
| 2013000111 | 7010448914 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie elektriny | 27.05.2013 |
-1 355.31 € |
PP |
|
| 2013000112 | 13311037 | N.M.-Audit, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom | Audit účtovnej závierky | 23.05.2013 |
1 200 € |
PP |
|
| 2013000113 | 20130010 | Ekoprogres v.d. Zamarovce | Držiak čerpadla | 23.05.2013 |
296.64 € |
PP |
|
| 2013000114 | 130100019 | JD ROZHLASY SK, s.r.o. Turzovka | Oprava miestneho rozhlasu | 03.06.2013 |
172.80 € |
PP |
|
JÚN
|
Interné číslo faktúry |
Číslo faktúry VS |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum |
Suma € |
Spôsob úhrady |
|
|
2013000115 |
130161 |
EKOSTAVING Nitra |
Vodomer |
03.06.2013 |
40.08 € |
PP |
|
|
2013000116 |
16 |
Róbert Vrtich |
Strava |
03.06.2013 |
426 € |
PP |
|
|
2013000117 |
7297760316 |
SPP, a.s. |
Záloha plynu |
04.06.2013 |
387 € |
PP |
|
|
2013000118 |
3750861376 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky |
07.06.2013 |
66.05 € |
PP |
 |
|
2013000119 |
7436835864 |
ZSE Energia, a.s. |
Záloha elektriny |
07.06.2013 |
4 591.85 € |
PP |
|
|
2013000120 |
7436853910 |
ZSE Energia, a.s. |
Záloha elektriny |
07.06.2013 |
10 € |
PP | |
|
2013000121 |
17174798 | Orange Slovensko, a.s. | Telefónne poplatky | 07.06.2013 |
133.69 € |
PP | |
|
2013000122 |
1750863321 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky ZS | 07.06.2013 |
22.72 € |
PP | |
|
2013000123 |
105436992 | IVES Košice | Licencia Matrika | 07.06.2013 |
25.09 € |
PP | |
|
2013000124 |
2013001243 | ENVI-GEOS, Nitra | Vývoz odpadu | 07.06.2013 |
2 238.10 € |
PP | |
|
2013000125 |
300184716 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné časopisov | 14.06.2013 |
96.78 € |
PP | |
|
2013000126 |
142013 | Július Csáno - BETOP, Baka | Ohrada ihrisko | 26.06.2013 |
1 356.60 |
PP | |
|
2013000127 |
130182 | EKOSTAVING Nitra | Vodomer | 20.06.2013 |
40.08 € |
PP |
|
|
2013000128 |
130185 | EKOSTAVING Nitra | Rozbor vody | 20.06.2013 |
133.34 € |
PP | |
|
2013000129 |
5130025 | ALBEX PLUS, s.r.o. Nitra | Akum. batérie | 20.06.2013 |
309.31 € |
PP | |
|
2013000130 |
1542013 | Pavol Riecky Levice | Kancelárske potreby | 20.06.2013 |
109.27 € |
PP | |
|
2013000131 |
1306201301 | Mgr. Matúš Kosa, Nitra | 3D Panoráma Múzea | 20.06.2013 |
175 € |
PP | |
|
2013000132 |
20130274 | EKOPROGRES v.d. Zamarovce | Prevádzka ČOV | 02.07.2013 |
839.10 € |
PP | |
|
2013000133 |
107819 | EKOSTAVBY, s.r.o. Nitra | Práca žeriavu | 02.07.2013 |
237.50 € |
PP | |